一、市委老干部局概况

（一）主要职能

根据市委办发（2002）52号、嘉编字（2002）007号、嘉编字（2007）16号和嘉编字（2007）82号文件精神，我局归口市委组织部管理，市委老干部工作局、市关心下一代工作委员会办公室合署办公，两块牌子一套人马。局内设办公室、业务科、宣教科、市关工委办公室综合科，下设市老干部活动中心（管理六个活动室）和市老年大学两个基层单位。

市委老干部局主要职责是:(1)贯彻执行党中央、国务院、省委、市委关于老干部工作的方针、政策和规定;(2)负责协调、督促、落实全市离休干部的“两项待遇”和副处级以上退休干部的政治学习及相关活动;(3)指导和协助做好离退休老干部的安置及走访慰问工作;(4)负责接待处理有关老干部和老干部工作的来信来访;(5)充分发挥老干部的作用,开展对青少年爱国主义、集体主义、艰苦奋斗精神等方面的教育;(6)承担市关心下一代工作委员会的日常工作;(7)办好并不断发展市老干部活动中心和市老年大学;(8)负责老干部工作队伍的自身建设。

（二）基本情况

市委老干部局为独立决算单位,属一级决算单位。编制人数19人，实有职工人数14人。其中：行政（含工勤人员）编制7人，参公编制4人，事业编制3人。其他人员3人，退休人员6人，代管离休人员10人，无固定收入遗属14人。

二、市委老干部局2015年决算情况说明

（一）决算收支总体情况

老干部局2015年决算总收入549万元。比上年增加150万元，同比增长37.59%。主要原因：（1）人员工资增加；(2)津贴、取暖、奖金、补贴提高，影响了财政拨款收入的增加。经与市财政局主管科室对帐，核对无误。

决算总支出549万元。比上年增加150万元，同比增加37.59%。基本支出549万元,按支出功能分类：社会保障和就业支出549万元，其中：(1)事业单位离退休112万元;(2)离退休管理机构437万元。

（二）财政拨款支出决算情况

老干部局2015年财政拨款支出决算数为549万元。社会保障和就业—行政事业单位离退休—事业单位离退休—离退休人员管理机构支出549万元。

1.按支出功能分类科目情况如下：

社会保障和就业支出549万元，主要用于事业单位离退休，离退休人员管理机构。此两项支出比上年财政拨款支出增加150万元。主要原因是：（1）工资、津贴、取暖、奖金提高；（2）拓展业务发展。

2、按支出经济分类科目情况如下：

（1）工资福利支出97万元，比上年增加10万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴及社会保障缴费。增加主要原因是:工资调高。

（2）商品和服务支出：203万元，比上年增加41万元。主要用于办公费、水电暖、差旅费、取暖费、劳务费、公务用车运行费、税金及其他服务支出。主要原因是：①物价高；②费用标准提高；③提高了离退休老干部政治、生活两项待遇的提高；④改善办公设施环境。

（3）对个人和家庭补助支出222万元，比上年增加99万元。主要用于离退休人员工资及遗属生活补助，看望慰问离退休老干部及职工公休、年终奖。

三、“三公”经费决算支出情况 

老干部局2015年“三公”经费共支出5.1万元，其中因公出国（境）费、公务用车购置和公务接待均未发生支出，公务用车运行维护费支出5.1万元，比上年减少0.5万元，减少0.89%。主要原因是一辆公务用车已到使用年限，暂无使用。我单位2015年公务用车保有量3辆，全部用于接送老干部生病住院、参加政治学习或重大活动及公务用车。

四、其他情况说明

（1）机关运行经费情况。我局2015年末,行政日常公用经费231万元。

（2）国有资产占用情况。我局2015年末，国有资产总额922万元 ，其中：车辆3辆，59.6万元。无单位价值200万元以上设备。

（3）政府采购情况。我局2015年末，采购预算39.6万元，实际采购38.9万元，节约资金1万元，其中：财政性资金38.9万元。货物采购15.7万元，主要为计算机、办公设备采购15.7万元；工程采购21.9万元，主要为老干部活动室屋顶防水、老年大学电子琴教室布线装修、局办公楼供热管网、排水改造工程采购21.9万元；服务采购1.3万元，主要为单位公务用车3辆车保险采购1.3万元。

三、市委老干部局决算公开附表

1、收入支出决算总               

2、收入决算表                       

3、支出决算表 

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8、政府性基金预算财政拨款说如支出决算表

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                                                2016年8月22日